EMPENHO: 01030006 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030006

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 24.538.995/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.06.02.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2023.06.02.1, CONTRATO DE Nº2023.06.26.1. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº08020014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	15861	2024	14.335,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.335,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 15861

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242101	Agenciamento de Passagens Terrestres	1	14.335,01	14.335,01

Quantidade 1 - Valor total: 14.335,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040049	2024	14.335,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.335,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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