EMPENHO: 01030017 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030017

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.866,55

Fornecedor: TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS

CNPJ do fornecedor: 26.780.313/0001-01

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2021.09.14.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - SERV DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE,CONFORME PORCESSO LICITATORIO DE Nº2021.09.14.1 E CONTRATO DE Nº2021.10.15.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/03/2024	892	2024	4.866,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.866,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2024	20030029	2024	4.866,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.866,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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