Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 01030043 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030043

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.4. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01020005

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	4591	2024	1.132,60
03/04/2024	4597	2024	2.858,80
12/04/2024	4604	2024	2.263,10
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.254,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 4591

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242012	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	4.6	56,00	257,60
20242012	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	7	125,00	875,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.132,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 4597

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242013	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	19.8	56,00	1.108,80
20242013	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	14	125,00	1.750,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.991,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 4604

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242379	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	9.6	56,00	537,60
20242379	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	6.3	135,00	850,50
20242379	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	7	125,00	875,00

Quantidade 3 - Valor total: 6.254,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040035	2024	2.858,80
04/04/2024	04040037	2024	1.132,60
18/04/2024	18040094	2024	2.263,10
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.254,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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