EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030055

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 110,00

Fornecedor: JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

CNPJ do fornecedor: 43.673.969/0001-36

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.27.04.2023S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº001.27.04.2023S E CONTRATO DE Nº2023.05.24.1. ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.03.01.0015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	38	2024	110,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 110,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 38

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242377	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser e Recarga para Impressoras Jato de Tinta	1	110,00	110,00

Quantidade 1 - Valor total: 110,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040086	2024	110,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 110,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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