Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040018

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.5

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	4617	2024	164,60
10/04/2024	4635	2024	1.055,80
29/04/2024	4650	2024	2.010,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.230,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 4617

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242414	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	2.94	56,00	164,60

Quantidade 1 - Valor total: 164,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 4635

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242806	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	6.8	56,00	380,80
20242806	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	5	135,00	675,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.220,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 4650

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242811	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	9	56,00	504,00
20242811	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	5.6	135,00	756,00
20242811	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	6	125,00	750,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.230,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040003	2024	164,60
30/04/2024	30040006	2024	1.055,80
30/04/2024	30040007	2024	2.010,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.230,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?