Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010347 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010347

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 26.987,82

Fornecedor: V A PEREIRA DE FREITAS ME

CNPJ do fornecedor: 32.847.526/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2019.10.02.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CRATO-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº 2019.10.02.1,E CONTRATO DE Nº2019.11.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/02/2024	251	2024	8.995,94
06/03/2024	254	2024	8.995,94
03/04/2024	257	2024	8.995,94
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.987,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 251

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024941	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,94	8.995,94

Quantidade 1 - Valor total: 8.995,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 254

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241315	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,94	8.995,94

Quantidade 1 - Valor total: 17.991,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 257

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242016	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,94	8.995,94

Quantidade 1 - Valor total: 26.987,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020004	2024	8.995,94
07/03/2024	07030036	2024	8.995,94
04/04/2024	04040013	2024	8.995,94
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.987,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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