Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010350 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010350

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.670,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM

Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MONITORES, ESTABILIZADORES, SERVIDORES, REDE DE DADOS E AFINS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E CHAMADAS TÈCNICAS, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.2203/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2024	620	2024	945,00
01/04/2024	633	2024	945,00
12/04/2024	636	2024	945,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.835,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 620

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024961	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES	1	650,00	650,00
2024961	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA EM COMPUTADORES ( DESKTOP, NOTEBOOKS) IMPRESSORAS, MONITORES DE VIDEO, ESTABILIDADORES, E NOBREAKS, FONTES	1	295,00	295,00

Quantidade 2 - Valor total: 945,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 633

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241909	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES	1	650,00	650,00
20241909	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA EM COMPUTADORES ( DESKTOP, NOTEBOOKS) IMPRESSORAS, MONITORES DE VIDEO, ESTABILIDADORES, E NOBREAKS, FONTES	1	295,00	295,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.890,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242368	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES	1	650,00	650,00
20242368	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA EM COMPUTADORES ( DESKTOP, NOTEBOOKS) IMPRESSORAS, MONITORES DE VIDEO, ESTABILIDADORES, E NOBREAKS, FONTES	1	295,00	295,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.835,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020027	2024	945,00
02/04/2024	02040053	2024	945,00
16/04/2024	16040006	2024	945,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.835,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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