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EMPENHO: 02010351 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010351
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 4.710,00
Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFWARE DE REUNIÕES VIRTUAIS, VIDEOCONFERÊNCIA POR MEIO DA INTERNET, QUE PERMITA A POSSIBILIDADE A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS PARTICIPANTES DE FORMA SIMULTÃNEA E LECENÇA DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO ONLINE E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA, EM COMPUTADORES (DESKTOP, NOTEBOOKS), IMPRESSORA, MONITORES DE VIDEO, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, FONTES DE COMPUTADORES, TROCA DE CABO DE REDES E CONECTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.2903/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 621 2024 385,00
01/04/2024 632 2024 385,00
12/04/2024 635 2024 385,00
Quantidade: 3 Valor total: 1.155,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020028 2024 385,00
02/04/2024 02040056 2024 385,00
16/04/2024 16040005 2024 385,00
Quantidade: 3 Valor total: 1.155,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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