Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010361 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010361

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.700,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.12.11.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2023.12.11.1 E O CONTRATO DE Nº 001-02-01.24.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	627	2024	1.280,00
10/04/2024	640	2024	1.095,00
26/04/2024	645	2024	805,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.180,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 627

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241618	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	3	330,00	990,00
20241618	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	2	145,00	290,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 640

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242291	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	2	330,00	660,00
20242291	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	3	145,00	435,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.375,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 645

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242768	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	2	330,00	660,00
20242768	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	1	145,00	145,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.180,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030002	2024	1.280,00
11/04/2024	11040014	2024	1.095,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.375,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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