Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010362 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010362

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 600.000,00

Fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.02.23.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2021.02.23.1 E CONTRATO DE Nº 2021.10.08.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	5556	2024	235.127,04
04/04/2024	005638	2024	119.225,26
*Quantidade: 2* *Valor total: 354.352,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 5556

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241151	ROTA: LAGOA SECA - VILA EXTREMA	1	5.464,80	5.464,80
20241151	ROTA: VACARIA DE BAIXO - ESCOLA DA VACARIA	1	6.547,04	6.547,04
20241151	ROTA: SEGREDO - VÁRZEA ALEGRE	1	10.014,72	10.014,72
20241151	ROTA: VACARIA - OITIÇICA	1	9.959,68	9.959,68
20241151	ROTA: FORTUNA - ESCOLA DA FORTUNA	1	7.752,00	7.752,00
20241151	ROTA: OITIÇICA - VÁRZEA ALEGRE	1	7.872,00	7.872,00
20241151	ROTA: QUEIXADA - VÁRZEA ALEGRE	1	7.029,60	7.029,60
20241151	ROTA: SERRARIA - LAGOA REDNODA	1	9.936,48	9.936,48
20241151	ROTA: UMARI DOS CARLOS - VARZEA ALEGRE	1	6.678,08	6.678,08
20241151	ROTA: RIACHO VERDE - POÇO CERCADO	1	4.831,20	4.831,20
20241151	ROTA: GUARANI - VARZEA ALEGRE	1	13.677,44	13.677,44
20241151	ROTA: SITIO SACO - BREJO	1	5.856,00	5.856,00
20241151	ROTA CARRAPATEIRA - VARZEA ALEGRE	1	8.712,00	8.712,00
20241151	ROTA BR 230 - VILA RIACHO VERDE	1	2.744,00	2.744,00
20241151	ROTA: POSTO DO GRANJEIRO - VARZEA ALEGRE	1	13.688,00	13.688,00
20241151	ROTA: CORUJAS - VARZEA ALEGRE	1	3.864,96	3.864,96
20241151	ROTA: TIMBAUBA - VARZEA ALEGRE	1	10.798,08	10.798,08
20241151	ROTA: CAIÇARA - ESCOLA MANOEL SALVADOR	1	10.612,80	10.612,80
20241151	ROTA: AGROVILA - VILA SÃO CAETANO	1	5.270,40	5.270,40
20241151	ROTA: UNHA DE GATO - VARZEA ALEGRE	1	5.461,12	5.461,12
20241151	ROTA: BOA SORTE - VARZEA ALEGRE	1	7.156,80	7.156,80
20241151	ROTA SERRA DE FORA - VILA RIACHO VERDE	1	8.954,40	8.954,40
20241151	ROTA: GRAIADO - SANHAROL	1	8.296,32	8.296,32
20241151	ROTA: UMARI DOS CARLOS - VARZEA ALEGRE.	1	11.132,00	11.132,00
20241151	ROTA: ABA DA SERRA - VARZEA ALEGRE	1	14.554,88	14.554,88
20241151	ROTA: ROSARIO - VARZEA ALEGRE	1	11.809,60	11.809,60
20241151	ROTA: VILA RIACHO VERDE - VARZEA ALEGRE	1	9.292,80	9.292,80
20241151	ROTA: POÇO DOS PAUS - VILA EXTREMA	1	7.159,84	7.159,84

Quantidade 28 - Valor total: 235.127,04

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 005638

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242060	ROTA: VACARIA DE BAIXO - ESCOLA DA VACARIA	1	8.182,24	8.182,24
20242060	ROTA: SITIO SACO - BREJO	1	7.319,45	7.319,45
20242060	ROTA BR 230 - VILA RIACHO VERDE	1	3.427,81	3.427,81
20242060	ROTA: CORUJAS - VARZEA ALEGRE	1	5.548,00	5.548,00
20242060	ROTA: TIMBAUBA - VARZEA ALEGRE	1	13.486,50	13.486,50
20242060	ROTA: AGROVILA - VILA SÃO CAETANO	1	6.587,73	6.587,73
20242060	ROTA: UNHA DE GATO - VARZEA ALEGRE	1	6.818,09	6.818,09
20242060	ROTA SERRA DE FORA - VILA RIACHO VERDE	1	11.176,70	11.176,70
20242060	ROTA: UMARI DOS CARLOS - VARZEA ALEGRE.	1	13.910,40	13.910,40
20242060	ROTA: ABA DA SERRA - VARZEA ALEGRE	1	16.394,48	16.394,48
20242060	ROTA: ROSARIO - VARZEA ALEGRE	1	14.762,00	14.762,00
20242060	ROTA: VILA RIACHO VERDE - VARZEA ALEGRE	1	11.611,86	11.611,86

Quantidade 12 - Valor total: 354.352,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030045	2024	235.127,04
04/04/2024	04040034	2024	119.225,26
*Quantidade: 2* *Valor total: 354.352,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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