Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010367 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010367

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 7.270,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.12.11.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2023.12.11.3 E O CONTRTO DE Nº 001-02.01.24INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	626	2024	1.425,00
10/04/2024	638	2024	1.280,00
26/04/2024	643	2024	950,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.655,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 626

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241616	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	3	330,00	990,00
20241616	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	3	145,00	435,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.425,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 638

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242290	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	3	330,00	990,00
20242290	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	2	145,00	290,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.705,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 643

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242770	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	2	330,00	660,00
20242770	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	2	145,00	290,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.655,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030006	2024	1.425,00
11/04/2024	11040005	2024	1.280,00
30/04/2024	30040008	2024	950,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.655,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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