Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010368 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010368

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.655,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.12.08.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMMA

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2023.12.08.1 E O CONTRATO DE Nº 001-02.01.2MA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	625	2024	475,00
16/04/2024	639	2024	475,00
30/04/2024	644	2024	330,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 625

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241617	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00
20241617	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	1	145,00	145,00

Quantidade 2 - Valor total: 475,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 639

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242472	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00
20242472	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	1	145,00	145,00

Quantidade 2 - Valor total: 950,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242827	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030009	2024	475,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 475,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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