EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040002

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 813,69

Fornecedor: NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.602.587/0001-74

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SAU7B25, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	98935	2024	813,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 813,69*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 98935

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242029	VELA IGNICAO	4	29,53	118,12
20242029	FILTRO DE OLEO	1	59,36	59,36
20242029	OLEO LUBRIFICANTE	4	86,10	344,40
20242029	FILTRO DE AR MOTOR	1	115,52	115,52
20242029	DETERGENTE PARA PARABRISA	1	16,35	16,35
20242029	ANEL RETENTOR	1	13,39	13,39
20242029	OXISANITIZAÇÃO	1	89,94	89,94
20242029	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	56,61	56,61

Quantidade 8 - Valor total: 813,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040010	2024	813,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 813,69*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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