EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040006

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 1.830,00

Fornecedor: JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

CNPJ do fornecedor: 43.673.969/0001-36

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.24.03.2023A

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - SERV DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO DE Nº001.24.03.2023 E CONTRATO DE Nº2023.05.24.1,REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.04.03-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	41	2024	1.830,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.830,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242399	Manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras	5	300,00	1.500,00
20242399	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser	3	110,00	330,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.830,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2024	15040009	2024	1.830,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.830,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito