EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020005

Data: 06/02/2024

Valor: R$ 30,00

Fornecedor: DIEGO DE SOUSA PEREIRA

CPF do fornecedor: ***.721.513-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE SITUAÇÃO REFERENTE A CRIANÇA P.G.F.S D/NA 29/04/2023 , NA CIDADE DE IGUATU-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº0602202403

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2024		2024	30,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030024	2024	30,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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