EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030001

Data: 07/03/2024

Valor: R$ 99.944,82

Fornecedor: T. PINHEIRO PAIVA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.255.771/0001-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.13.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTANTIL - CRECHES

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.12.13.1, CONTRATO DE Nº 2024.02.06.3 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	000455	2024	30.886,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.886,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 000455

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242366	Data Show Projetor	15	2.059,09	30.886,35

Quantidade 1 - Valor total: 30.886,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040007	2024	30.886,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.886,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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