EMPENHO: 08030002 - DATA: 08/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030002

Data: 08/03/2024

Valor: R$ 259,90

Fornecedor: DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRO

CNPJ do fornecedor: 13.433.270/0002-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM

Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA A SER DESTINADO ATENDER AS NECESIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.03.08.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	117252	2024	259,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 259,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 117252

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241625	ROTEADOR	1	259,90	259,90

Quantidade 1 - Valor total: 259,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030010	2024	259,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 259,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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