EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040002

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 6.629,20

Fornecedor: JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.102.610/0001-48

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.24.03.2023E

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 001.24.03.2023, CONTRATO DE Nº01.25.04.2023 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 2024.04.08-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	31	2024	6.629,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.629,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 31

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242386	Manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras	23	225,95	5.196,85
20242386	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser	15	95,49	1.432,35

Quantidade 2 - Valor total: 6.629,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040009	2024	6.629,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.629,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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