EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040001

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 8.475,00

Fornecedor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.

CNPJ do fornecedor: 07.272.825/0015-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (EQUIPAMENTOS PERMANENTE), POR OCASIÃO DE UMA QUEDA DE ENERGIA NO PREDIO DA PREFEITURA, QUE POR ESSE MOTIVO DE OSCILAÇÃO DA REDE ELETRICA DURANTE OS DIAS 05 A 08 DE ABRIL DE 2024 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE GEROU PROBLEMAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.11-0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	39491	2024	8.475,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.475,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 39491

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242375	ESTABILIZADOR 500W	6	200,00	1.200,00
20242375	IMPRESSORA LASER	3	2.425,00	7.275,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.475,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040023	2024	8.475,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.475,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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