EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030003

Data: 13/03/2024

Valor: R$ 180,00

Fornecedor: CICERO DE SOUSA GOMES

CPF do fornecedor: ***.533.483-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR A CIMA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA FORTALEZA/CE COM O PACIENTE PEDRO FERNANDES SOUSA BRASIL, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALBERT SABIN.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/03/2024		2024	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040019	2024	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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