EMPENHO: 15020011 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020011

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 3.237,50

Fornecedor: A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME

CNPJ do fornecedor: 22.682.096/0001-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.06.12.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREASPAEFI PSE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.06.12.1 E CONTRATO DE Nº2023.07.06.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/02/2024	410	2024	3.237,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.237,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/02/2024 - NOTA FISCAL: 410

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024836	Cartaz, formato 4, 4x0	1250	1,03	1.287,50
2024836	Folder 12x36cm (aberto), 4x4	3000	0,65	1.950,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.237,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020012	2024	3.237,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.237,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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