Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010010

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.12.26.1 E CONTRATO DE Nº2024.01.16.3

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	639	2024	2.793,96
29/02/2024	652	2024	3.587,97
04/04/2024	678	2024	4.179,00
02/05/2024	695	2024	2.686,50
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.247,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 639

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024254	GASOLINA COMUM.	468	5,97	2.793,96

Quantidade 1 - Valor total: 2.793,96

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 652

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241039	GASOLINA COMUM.	601	5,97	3.587,97

Quantidade 1 - Valor total: 6.381,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 678

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242044	GASOLINA COMUM.	700	5,97	4.179,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.560,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 695

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242960	GASOLINA COMUM.	450	5,97	2.686,50

Quantidade 1 - Valor total: 13.247,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020003	2024	2.793,96
29/02/2024	29020018	2024	3.587,97
04/04/2024	04040023	2024	4.179,00
02/05/2024	02050013	2024	2.686,50
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.247,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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