Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010012

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.12.26.1 E CONTRATO DE Nº2024.01.16.3

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	637	2024	55.878,29
29/02/2024	650	2024	66.468,82
04/04/2024	676	2024	72.775,85
02/05/2024	693	2024	54.637,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 249.760,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024256	Óleo Diesel S10	3262	6,29	20.517,98
2024256	GASOLINA COMUM.	5923	5,97	35.360,31

Quantidade 2 - Valor total: 55.878,29

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 650

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241037	Óleo Diesel S10	4250	6,29	26.732,50
20241037	GASOLINA COMUM.	6656	5,97	39.736,32

Quantidade 2 - Valor total: 122.347,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 676

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242047	Óleo Diesel S10	4501	6,29	28.311,29
20242047	GASOLINA COMUM.	7448	5,97	44.464,56

Quantidade 2 - Valor total: 195.122,96

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 693

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242963	GASOLINA COMUM.	9152	5,97	54.637,44

Quantidade 1 - Valor total: 249.760,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020002	2024	55.878,29
29/02/2024	29020017	2024	66.468,82
04/04/2024	04040024	2024	72.775,85
02/05/2024	02050012	2024	54.637,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 249.760,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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