EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020015

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 2.314,20

Fornecedor: ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CNPJ do fornecedor: 11.593.212/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PROGRAMA B. FAMILIA IGDBF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OCS-8798,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.08.09.1 E CONTRATO DE Nº2022.09.22.6,REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº2024.02.19-0009

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2024	460	2024	2.314,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.314,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 460

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241574	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Gasolina - Assistência Social	1	2.314,20	2.314,20

Quantidade 1 - Valor total: 2.314,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030025	2024	2.314,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.314,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito