EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020024

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 272,83

Fornecedor: ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CNPJ do fornecedor: 11.593.212/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-1409, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.2 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.02.19.0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	384	2024	272,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 272,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 384

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241800	Mão-de-Obra/Peças Veíc. a gasolina/álcool - Saúde	1	324,80	324,80

Quantidade 1 - Valor total: 324,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040058	2024	272,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 272,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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