EMPENHO: 21030014 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030014

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 30,00

Fornecedor: DIEGO DE SOUSA PEREIRA

CPF do fornecedor: ***.721.513-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE CARIUS/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MENOR L.D.L D/N 24/06/2006, NA CIDADE DE CARIUS-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº2103202405

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	30,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040019	2024	30,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 30,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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