EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010014

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 1.600,00

Fornecedor: R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA) A SER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024..01.23-0011.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	102	2024	1.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242392	AGUA MINERAL 20L	200	8,00	1.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040001	2024	1.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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