EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030011

Data: 26/03/2024

Valor: R$ 2.376,40

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMEL

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Proj. atividade: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 811 - DESPORTO E RENDIMENTO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	004602	2024	2.376,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.376,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 004602

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242372	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	16.4	56,00	918,40
20242372	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	10.8	135,00	1.458,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.376,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040107	2024	2.376,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.376,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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