EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020005

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 15.480,00

Fornecedor: HSEG TECNOLOGIA & SEGURANÇA LTDA

CNPJ do fornecedor: 51.577.424/0001-54

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.13.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTANTIL - CRECHES

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.12.13.1, CONTRATO DE Nº2024.02.06.4 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.27-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	00047	2024	15.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 00047

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241809	Impressora Multifuncional	15	860,00	12.900,00
20241809	Caixa Amplificadora	3	860,00	2.580,00

Quantidade 2 - Valor total: 15.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040043	2024	15.480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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