Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020006

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 2.120,40

Fornecedor: TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.169.492/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.3 E ORDENS DE COMPRA DE Nº 2024.02.27-0007, 2024.02.27-0008, 2024.02.27-0009, 2024.02.27-0010 E 2024.02.27-0011.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	001422	2024	1.145,76
21/03/2024	001421	2024	347,82
21/03/2024	001420	2024	347,82
21/03/2024	001419	2024	139,50
21/03/2024	001418	2024	139,50
*Quantidade: 5* *Valor total: 2.120,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 001422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241724	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	1.232,00	1.232,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.232,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 001421

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241725	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	374,00	374,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.606,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 001420

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241726	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	374,00	374,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.980,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 001419

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241727	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	150,00	150,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.130,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 001418

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241728	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	150,00	150,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030018	2024	1.145,76
21/03/2024	21030019	2024	347,82
21/03/2024	21030020	2024	347,82
21/03/2024	21030021	2024	139,50
21/03/2024	21030022	2024	139,50
*Quantidade: 5* *Valor total: 2.120,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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