EMPENHO: 28030002 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030002

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 10.400,00

Fornecedor: X7E EMPREENDIMENTO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.594.152/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.03.30.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FORMAÇÕES ESCOLARES DO 1º AO 5º ANO E 6º AO 9º, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRIGENTES ESCOLARES DA REDE PUBLICAAAAA DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.03.30.1, CONTRATO DE Nº 2023.04.25.1 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 2024.03.28-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	00383	2024	10.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 00383

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242553	Serviços de coffee break	800	13,00	10.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040013	2024	10.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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