| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
14100009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A . AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSP-7901,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CO [...]
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PAGO |
1.157,85 |
|
| 05/11/2025 |
14100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAEKH-7B70,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFOR [...]
|
PAGO |
1.986,48 |
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| 05/11/2025 |
13100016
VICTOR EMANUEL DE FREITAS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A. PREMIAÇÃO CLASSIFICADA COMO MELHOR ARGOLEIRA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 05/11/2025 |
13100015
ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE JOAQUIM ANDRÉ CLASSIFICADA COMO QUARTO COLOCADA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 05/11/2025 |
13100014
WILCELIO BEZERRA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE JUNTO E MISTURADO CLASSIFICADA COMO TERCEIRO COLOCADA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, AT [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 05/11/2025 |
13100013
MARIA GEOVANA NUNES RODRIGUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE SOUSA SOBRINHO CLASSIFICADA COMO MELHOR ARGOLEIRA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 05/11/2025 |
13100003
JOSE ALECIO LEANDRO.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COFFE BREACK DESTINADO A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE,A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025,POR MEIO DA SECRETARIA [...]
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PAGO |
595,00 |
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| 05/11/2025 |
11080035
F. TEIXEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS COM REALIZAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2025, IINCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE CU [...]
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PAGO |
21.094,28 |
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| 05/11/2025 |
11080033
F. TEIXEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS A MONTAGEM DO BARRAÇAO CULTURAL DURANTE A FESTA DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIO [...]
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PAGO |
41.217,10 |
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| 05/11/2025 |
11080024
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE .AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DE AGOSTO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 31 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONA [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
11080024
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DE AGOSTO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 31 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAI [...]
|
PAGO |
47.080,80 |
|
| 05/11/2025 |
10100002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA TIK-1375, PERTEN [...]
|
PAGO |
4.610,94 |
|
| 05/11/2025 |
09100010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLAC [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 05/11/2025 |
09100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLAC [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
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| 05/11/2025 |
06100005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO 10 " DE OUTUBRO", ANIVERSÁR [...]
|
PAGO |
1.185,00 |
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| 05/11/2025 |
06050022
ROYAL SERVICE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
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PAGO |
3.260,00 |
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| 05/11/2025 |
05110005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK A SEREM DESTINADOS AO EVENTO "TRILHA SOU EMPREENDEDORA" DO PROGRAMA SEBRAE DELAS A REALIZAR-SE NA PRESENTE DATA, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 05/11/2025 |
05110004
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
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| 05/11/2025 |
05110003
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110003
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110002
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL GRAN MARQ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110002
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL GRAN MARQ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 05/11/2025 |
05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 05/11/2025 |
05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
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| 05/11/2025 |
05090015
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
20.582,50 |
|
| 05/11/2025 |
05090013
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAMA ? [...]
|
LIQUIDADO |
32.932,00 |
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| 05/11/2025 |
05090011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
4.399,00 |
|
| 05/11/2025 |
05090010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
4.281,15 |
|
| 05/11/2025 |
05090007
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 05/11/2025 |
05080025
COMERCIAL CM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE CHAPAS DE COMPENSADO MOVELEIRO, COM DIMENSOES DE 2200MM X 1600MM E ESPESSURA DE 15MM, DESTINADOS Á FECHAMENTO DE ESPAÇO EXPOSITIVO ONDE SERAO A [...]
|
PAGO |
12.052,00 |
|
| 05/11/2025 |
05080023
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/11/2025 |
05060018
ROYAL SERVICE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO M [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 05/11/2025 |
04080021
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
|
PAGO |
2.484,00 |
|
| 05/11/2025 |
04080021
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
|
PAGO |
666,90 |
|
| 05/11/2025 |
04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
|
PAGO |
889,20 |
|
| 05/11/2025 |
04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
|
PAGO |
378,00 |
|
| 05/11/2025 |
04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 05/11/2025 |
04040015
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 05/11/2025 |
03090008
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2 [...]
|
PAGO |
440,40 |
|
| 05/11/2025 |
03070020
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 05/11/2025 |
03070020
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 05/11/2025 |
02100017
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO, NA QUAL VISA ASSEGURAR QUE A ATUAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 05/11/2025 |
02100016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIC-2649,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF [...]
|
PAGO |
762,60 |
|
| 05/11/2025 |
02100006
MARIA CLARA SILVA BITU
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTOS SOBRE O SERVIÇO MILITAR E PRESTAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/11/2025 |
02070025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
3.728,60 |
|
| 05/11/2025 |
02070025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNI [...]
|
PAGO |
3.485,15 |
|
| 05/11/2025 |
02060203
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
6.509,16 |
|
| 05/11/2025 |
02060183
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/11/2025 |
02060152
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEST [...]
|
PAGO |
7.070,00 |
|
| 05/11/2025 |
02060115
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA [...]
|
LIQUIDADO |
39.334,30 |
|
| 05/11/2025 |
02060095
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 05/11/2025 |
02060079
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.605,80 |
|
| 05/11/2025 |
02060060
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
377,40 |
|
| 05/11/2025 |
02060059
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.228,40 |
|
| 05/11/2025 |
02060037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
5.437,96 |
|
| 05/11/2025 |
02060037
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
5.190,78 |
|
| 05/11/2025 |
02050102
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PRO [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 05/11/2025 |
02050078
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPER [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2025 |
02050078
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPER [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/11/2025 |
02050074
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETAR [...]
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PAGO |
1.800,00 |
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