| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
12060005
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ADOLESCENTE C.H.L [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "XIV SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.VICE PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.VICE PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNH [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.VICE PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS NOS DIAS 15 E 16 DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/06/2026, A FIM DE VIAGEM INSTI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
11060003
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
11060003
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026, COM A FINALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
11060002
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A. CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE JUNHO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
11060002
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026, COM A FINALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060012
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXECELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABORATORIOS DE TIC DOS POLOS DA UNIVER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060011
DEBORA ESTER MOTA ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EXXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060010
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O EXCELENTISSMO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA "SOLENIDADE DE ENTREGA DOS LABO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/06/2026 |
08060015
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MU [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2026 |
08060014
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR,POR MEIO DO CONSELHO MU [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
|
PAGO |
6.273,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050203
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.273,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
25.378,86 |
|
| 12/06/2026 |
04050202
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25.378,86 |
|
| 12/06/2026 |
04050198
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,50 |
|
| 12/06/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
3.478,03 |
|
| 12/06/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.478,03 |
|
| 12/06/2026 |
04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PR [...]
|
PAGO |
12.556,94 |
|
| 12/06/2026 |
04050196
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
|
LIQUIDADO |
12.556,94 |
|
| 12/06/2026 |
04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB [...]
|
PAGO |
38.784,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050192
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS NA AREA OFTALMOLÓGICA, COM FINALIDADE TERAPÊUTICA, SOB ANESTESIA LOCAL, DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.784,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050191
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
|
PAGO |
20.056,26 |
|
| 12/06/2026 |
04050189
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
|
LIQUIDADO |
20.056,26 |
|
| 12/06/2026 |
03020079
CICERO BENTO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO. AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
03020079
CICERO BENTO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZE [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ES [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010337
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 12/06/2026 |
02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.860,99 |
|
| 12/06/2026 |
02010179
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,99 |
|
| 12/06/2026 |
02010178
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
10.464,81 |
|
| 12/06/2026 |
02010178
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
10.464,81 |
|
| 12/06/2026 |
02010176
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
6.447,25 |
|
| 12/06/2026 |
02010176
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.447,25 |
|
| 12/06/2026 |
02010050
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
5.737,50 |
|
| 12/06/2026 |
02010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
3.344,52 |
|
| 12/06/2026 |
02010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
3.344,52 |
|
| 12/06/2026 |
01040120
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/06/2026 |
01040096
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
58.199,50 |
|
| 12/06/2026 |
01040096
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
58.199,50 |
|
| 12/06/2026 |
01040087
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PR [...]
|
PAGO |
9.269,66 |
|
| 12/06/2026 |
01040087
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
|
LIQUIDADO |
9.269,66 |
|
| 12/06/2026 |
01040001
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
18.902,84 |
|
| 11/06/2026 |
30010008
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
30010004
MDB SHOWS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO, SHOW ARTÍSTICO/CULTURAL DO ARTISTA MARCYNHO SENSAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2026, NO DIA 16 DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
57.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
27040019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA POX-6269 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
719,94 |
|
| 11/06/2026 |
25050015
CLARA DENISE DA SILVA MACEDO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME O PROJETO EI, MÃE, ESCUTA O MEU RECADO, PARA AS MÃES DOS ALUNOS SELECIONADO COM OS TRABALHOS ARTISTICO-CULTURAIS SELECIONADOS NA ETAPA EDUC [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 11/06/2026 |
25050014
GESSIANA PINHEIRO DA SILVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME O PROJETO EI, MÃE, ESCUTA O MEU RECADO, PARA AS MÃES DOS ALUNOS SELECIONADO COM OS TRABALHOS ARTISTICO-CULTURAIS SELECIONADOS NA ETAPA EDU [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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