| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
27020009
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR C.D.O.M D/N 15/04/2007,PARA REEALIZAÇÃO DE EXAMES DE LESÃO C [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
27020008
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR C.D.O.M D/N 15/04/2007,PARA REEALIZAÇÃO DE EXAMES DE LESÃO C [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
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PAGO |
540,00 |
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| 07/04/2025 |
24020005
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA DAS DORES DUARTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL,PARA REALIZAÇÃO DE PER [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
24010001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO AZUL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE-CE. CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
7.187,83 |
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| 07/04/2025 |
23010013
CICERO CABOCLO VIEIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CICERO CABOCLO VIEIRA, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO M [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
19020013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID DE PLACA SBJ-1D75, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉ [...]
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PAGO |
1.092,00 |
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| 07/04/2025 |
19020011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.520,40 |
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| 07/04/2025 |
19020010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.848,00 |
|
| 07/04/2025 |
19020008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.554,00 |
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| 07/04/2025 |
19020007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
304,50 |
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| 07/04/2025 |
19020006
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO WEEKEND DE PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECR [...]
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PAGO |
73,08 |
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| 07/04/2025 |
19020005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
803,88 |
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| 07/04/2025 |
19020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
968,31 |
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| 07/04/2025 |
18030009
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ERICA MENEZES DE SOUZA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
14030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ATLETAS DO PARABADMINTON GILVAN FERREIRA GONÇALVES,PARA PARTICIPAR DA [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 07/04/2025 |
14030009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
14030008
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.685,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030007
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.359,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030007
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.789,00 |
|
| 07/04/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO D [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
13030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
12030011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA PAULA DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE P [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
12030010
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIMTURA DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE. DE ACO [...]
|
PAGO |
11.160,00 |
|
| 07/04/2025 |
12030009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
1.855,01 |
|
| 07/04/2025 |
10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040009
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
6.237,82 |
|
| 07/04/2025 |
07040008
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARCIA MAIARA MERTINS DE SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040008
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARCIA MAIARA MERTINS DE SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
181,35 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, A SEREM REALIZADOS O XV PROCISSAO DO FOGAREU , NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, POR MEIO DA SE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULO DIESEL DE FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS) EM FORTALEZA/CE, A [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS) EM FORTALEZA/CE, A [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.04.23.1 E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.001,12 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 [...]
|
PAGO |
1.597,87 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NVB8739 [...]
|
LIQUIDADO |
1.597,87 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NVB8739 [...]
|
EMPENHADO |
1.597,87 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PA [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFI [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 07/04/2025 |
07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
07030011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
05030009
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 07/04/2025 |
05030008
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 07/04/2025 |
04040013
GRE.REC.ESC. DE SAMBA IMPERIO CADENCIANDO - GRESIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS, ATRAV [...]
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LIQUIDADO |
15.000,00 |
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