| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
14030001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TAXA REFERENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SANEAMENTO BASICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
EMPENHADO |
1.823,98 |
|
| 14/03/2025 |
13030001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (CNMA) , NA CIDADE D [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 14/03/2025 |
11030003
CICERO SOUSA DA SILVA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CICERO SOUSA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CARAVANA DA JUVENTUDE EM CELEBRAÇÃO AOS 20 ANOS DE DESENVOLVIMENTO [...]
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PAGO |
270,00 |
|
| 14/03/2025 |
11030002
MARIA RODRIGUES LEITE
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA RODRIGUES LEITE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO EQUIPA,MENTO E NOVO SISTEMA DE INDENTIFI [...]
|
PAGO |
540,00 |
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| 14/03/2025 |
11030001
MARIA CLARA SILVA BITU
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO EQUIPA,MENTO E NOVO SISTEMA DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL N [...]
|
PAGO |
540,00 |
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| 14/03/2025 |
10020005
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CEN [...]
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PAGO |
3.550,00 |
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| 14/03/2025 |
07030003
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTOVIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE PAR [...]
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PAGO |
130,00 |
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| 14/03/2025 |
07020038
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DE [...]
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PAGO |
2.041,66 |
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| 14/03/2025 |
03030054
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 14/03/2025 |
03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03020079
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SANTA MARIA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES,OPERAÇÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO,QUE ATUA NA REAL [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 14/03/2025 |
03020078
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
|
PAGO |
149.728,66 |
|
| 14/03/2025 |
03020058
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
844,82 |
|
| 14/03/2025 |
03020057
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
3.306,61 |
|
| 14/03/2025 |
03020034
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
134.961,41 |
|
| 14/03/2025 |
03020034
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/C [...]
|
LIQUIDADO |
134.961,41 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
565,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
372,60 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
678,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
565,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.309,40 |
|
| 14/03/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
565,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010417
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010413
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010410
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010409
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010408
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA MARIA DINIZ E MARIA D [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010407
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010406
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010405
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010401
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010368
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 14/03/2025 |
02010325
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº01/2021. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO E A PREFEITURA DE VARZEA A [...]
|
PAGO |
3.028,20 |
|
| 14/03/2025 |
02010297
D G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
PAGO |
803,39 |
|
| 14/03/2025 |
02010291
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
423,23 |
|
| 14/03/2025 |
02010267
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.389,25 |
|
| 14/03/2025 |
02010253
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, SOBRE O LIXO JOGADO NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, COM FIXAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS E LIMPEZA DO LOCAL, PARA O ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010224
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDA [...]
|
PAGO |
6.187,50 |
|
| 14/03/2025 |
02010196
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS [...]
|
PAGO |
1,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010196
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
1,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010175
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
14,73 |
|
| 14/03/2025 |
02010175
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
14,73 |
|
| 14/03/2025 |
02010128
SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DEP. LUIZ OTACIO CORREIA, S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DESINADO AO FUNCIONAMENTO DA VE [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
903,54 |
|
| 14/03/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
18.928,14 |
|
| 14/03/2025 |
02010046
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 45, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
9.420,03 |
|
| 14/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
29.923,27 |
|
| 14/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
9.420,03 |
|
| 14/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
29.923,27 |
|
| 14/03/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
21,86 |
|
| 14/03/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
21,86 |
|
