| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
02050182
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
23.525,26 |
|
| 12/06/2025 |
02050182
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
14.550,01 |
|
| 12/06/2025 |
02050179
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO AO DESLOGAMENTO DAS SERVIDORAS JEANE DE SOUZA MENEZES E LIDUINA DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
PAGO |
457,10 |
|
| 12/06/2025 |
02050179
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM DESTINADO AO DESLOGAMENTO DAS SERVIDORAS JEANE DE SOUZA MENEZES E LIDUINA DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
457,10 |
|
| 12/06/2025 |
02050175
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MU [...]
|
PAGO |
159.444,83 |
|
| 12/06/2025 |
02050169
B.F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC [...]
|
PAGO |
116.046,81 |
|
| 12/06/2025 |
02050105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIAPIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.437,28 |
|
| 12/06/2025 |
02050105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIAPIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.437,28 |
|
| 12/06/2025 |
02050008
TEREZA CRISTINA ALVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERNETE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 12/06/2025 |
02040035
ROYAL SERVICE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010399
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,66 |
|
| 12/06/2025 |
02010175
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
28,68 |
|
| 12/06/2025 |
02010175
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
28,68 |
|
| 12/06/2025 |
02010161
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010161
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010086
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FINS DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
18.273,90 |
|
| 12/06/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.092,44 |
|
| 12/06/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
541,20 |
|
| 12/06/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFEREN TE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
28,13 |
|
| 12/06/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
28,13 |
|
| 12/06/2025 |
01040117
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇAO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ? CEI TIA LUIZINHA NA VILA CONFIANÇA ? J [...]
|
PAGO |
191.798,19 |
|
| 12/06/2025 |
01040117
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ? CEI TIA LUIZINHA NA VILA CONFIANÇA ? JUREMAL, VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
191.798,19 |
|
| 11/06/2025 |
28050001
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
38.092,10 |
|
| 11/06/2025 |
28040008
JOSE ALECIO LEANDRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CULINÁRIOS DESTINADOS NO FORNECIMENTO NO CURSO DE MULTIPLICADOES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRO [...]
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050005
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
27.198,20 |
|
| 11/06/2025 |
22050011
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GASTRONOMIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
21050008
ISAF CONSULTA MEDICA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE DIVIDAMENTE EQUIPADA COM CONSULTORIA ODONTOLÓ [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
12050036
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES, INCLUINDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E TAMPÃO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA RED [...]
|
LIQUIDADO |
26.574,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060013
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA COSTA E SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060013
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA COSTA E SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060012
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, RESIDENTE NA JOAQUIM DE SATIRO Nº158, PARA REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060012
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, RESIDENTE NA JOAQUIM DE SATIRO Nº158, PARA REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060011
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES, INCLUINDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E TAMPÃO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA RED [...]
|
EMPENHADO |
18.576,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060010
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 202 [...]
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONIO NICOLAS LIMA DE ARAUJO A UNIDADE DO VAPT VUPT,PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONIO NICOLAS LIMA DE ARAUJO A UNIDADE DO VAPT VUPT,PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GIRLANIA MENEZES DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GIRLANIA MENEZES DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICIAL [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFICIÊNCIA E TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOAÇ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PPA- [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PPA- [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/06/2025 |
10040010
LUIZA LIDIANA GONÇALVES SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2025 |
10030012
LARA VIRGINIA LIMA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, [...]
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PAGO |
600,00 |
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