| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
10110013
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, CADEIRAS MODELO TIFFANY E DEMAIS ITENS CORRELATOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MU [...]
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EMPENHADO |
1.879,50 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
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| 10/11/2025 |
10110011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
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EMPENHADO |
93,00 |
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| 10/11/2025 |
10110009
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EVENTO COMEMORATIVO VISA VALORIZAE E HOMENAGEAR TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EVENTO COMEMORATIVO VISA VALORIZAE E HOMENAGEAR TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
17.120,00 |
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| 10/11/2025 |
10110007
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EVENTO COMEMORATIVO VISA VALORIZAE E HOMENAGEAR TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
20.544,98 |
|
| 10/11/2025 |
10110006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OCG-7159, PERTENCENTES A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
214,83 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA TIA-8139, PERTENCENTES A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
702,15 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO O [...]
|
EMPENHADO |
5.570,70 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO C [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA DOS SE [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 10/11/2025 |
10090009
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
9.205,00 |
|
| 10/11/2025 |
06110002
FOLHA COOPERADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
16.412,43 |
|
| 10/11/2025 |
06100001
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
4.683,98 |
|
| 10/11/2025 |
06100001
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.683,98 |
|
| 10/11/2025 |
05090012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
4.298,20 |
|
| 10/11/2025 |
05090008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
4.049,60 |
|
| 10/11/2025 |
04110001
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VARZEA ALEGRE - ACOMVA
|
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTE AO PROJETO ITAU SOCIAL /CMDCA, MOVENDO EDUCAÇÃO E CIDADANIA E UM PROJETO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DIRETO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENT [...]
|
PAGO |
450.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
04110001
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VARZEA ALEGRE - ACOMVA
|
12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OS RECURSOS PROVENIENTE AO PROJETO ITAU SOCIAL /CMDCA, MOVENDO EDUCAÇÃO E CIDADANIA E UM PROJETO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DIRETO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES NAS COMUNIDADES CO [...]
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A [...]
|
PAGO |
3.844,17 |
|
| 10/11/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.844,17 |
|
| 10/11/2025 |
02090010
EXCELENCIA CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAO DE OBRA LT
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLA [...]
|
PAGO |
184.190,21 |
|
| 10/11/2025 |
02090009
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNT [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
02070013
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
PAGO |
8.166,00 |
|
| 10/11/2025 |
02060149
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
14.202,40 |
|
| 10/11/2025 |
02060122
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E [...]
|
PAGO |
21.980,45 |
|
| 10/11/2025 |
02060122
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
21.980,45 |
|
| 10/11/2025 |
02060106
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E [...]
|
PAGO |
5.795,55 |
|
| 10/11/2025 |
02060106
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.795,55 |
|
| 10/11/2025 |
02060104
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E [...]
|
PAGO |
15.006,87 |
|
| 10/11/2025 |
02060104
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
15.006,87 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
2.689,56 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
2.689,56 |
|
| 10/11/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 10/11/2025 |
02050119
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.801,40 |
|
| 10/11/2025 |
02050080
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, ESTAD [...]
|
PAGO |
17.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010187
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.310,16 |
|
| 10/11/2025 |
02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE IMÓVEL URBANO COM 127,12 M [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
01100219
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA [...]
|
LIQUIDADO |
83.135,28 |
|
| 10/11/2025 |
01100214
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
15.808,32 |
|
| 10/11/2025 |
01100213
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
9.471,44 |
|
| 10/11/2025 |
01100212
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
23.114,04 |
|
| 10/11/2025 |
01100211
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
120.907,77 |
|
| 10/11/2025 |
01100210
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
73.712,37 |
|
| 10/11/2025 |
01100209
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
51.118,43 |
|
| 10/11/2025 |
01100208
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
5.419,70 |
|
| 10/11/2025 |
01100207
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E [...]
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PAGO |
31.120,83 |
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01100207
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROG [...]
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LIQUIDADO |
31.120,83 |
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| 10/11/2025 |
01100206
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E [...]
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PAGO |
1.569,03 |
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