| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2026 |
04050214
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
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LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 22/09/2026 |
03090013
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 22/09/2026 |
03090013
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS - CRIANÇA F [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 22/09/2026 |
03080264
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORD [...]
|
PAGO |
42.380,73 |
|
| 22/09/2026 |
03080217
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DENOMINADA SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO [...]
|
LIQUIDADO |
603.563,52 |
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| 22/09/2026 |
03080157
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO [...]
|
PAGO |
47.412,10 |
|
| 22/09/2026 |
03080151
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/09/2026 |
03080116
IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINIST [...]
|
PAGO |
17.350,00 |
|
| 22/09/2026 |
03080116
IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
17.350,00 |
|
| 22/09/2026 |
02010387
LUIZA LIDIANA GONÇALVES SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/09/2026 |
02010387
LUIZA LIDIANA GONÇALVES SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/09/2026 |
02010057
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMP. AO MES DE 0 [...]
|
PAGO |
2.188,89 |
|
| 22/09/2026 |
01090028
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090028
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090027
COSTA, ROMAO & LEAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DE DOCUMENTOS, ENTRE ELES O LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, PGR - P [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090027
COSTA, ROMAO & LEAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DE DOCUMENTOS, ENTRE ELES O LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090026
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
1.456,47 |
|
| 22/09/2026 |
01090026
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
482,21 |
|
| 22/09/2026 |
01090026
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
482,21 |
|
| 22/09/2026 |
01090026
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.456,47 |
|
| 22/09/2026 |
01090025
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROTOCOLOS, DEMANDAS E AGENDAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090025
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROTOCOLOS, DEMANDAS E AGENDAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 22/09/2026 |
01090019
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,COMPLEMANTAR AO EM [...]
|
PAGO |
21.119,77 |
|
| 22/09/2026 |
01070210
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
983,75 |
|
| 22/09/2026 |
01070210
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
983,75 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
1.943,81 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
8.056,19 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,81 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
8.056,19 |
|
| 22/09/2026 |
01070100
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01070100
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
2.171,30 |
|
| 22/09/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.171,30 |
|
| 22/09/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
3.299,37 |
|
| 22/09/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.299,37 |
|
| 22/09/2026 |
01060103
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060063
JOANA ALVES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RELACIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICIPIO (LUIZA LETICIA BEZERRA DE SOUSA), TAIS COMO C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060063
JOANA ALVES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE BOLSA A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RELACIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICIPIO (LUIZA LETICIA BEZERRA DE SOUSA), TAIS COMO CUSTOS DE DESLOCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060057
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060057
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 21/09/2026 |
24080004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS: FIAT TORO PNZ9B15, PNZ895, PON4204, POI [...]
|
PAGO |
17.687,26 |
|
| 21/09/2026 |
24080004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS: FIAT TORO PNZ9B15, PNZ895, PON4204, POI-0034, CHEVROLET SPI [...]
|
LIQUIDADO |
17.687,26 |
|
| 21/09/2026 |
24080003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA RIK-4501, VEICULO MERCEDES [...]
|
PAGO |
15.312,74 |
|
| 21/09/2026 |
24080003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA RIK-4501, VEICULO MERCEDES BENZ 517 DE PLACA S [...]
|
LIQUIDADO |
15.312,74 |
|
| 21/09/2026 |
23030010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA PNJ-4022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
8.433,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090007
MARIA AURINETE DUARTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2026, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2026, EM QUIXERAMOBIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090007
MARIA AURINETE DUARTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2026, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2026, EM QUIXERAMOBIM/CE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090006
DISTRILEV COMERCIO E INUSTRIA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBBLICA DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
53.998,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090005
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DA EXTENSÃO ELÉTRICA, COM A NECESSIDADE DE GARANTIR INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA NO SUPRIMENTO DE ENERGIA DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
844,50 |
|
| 21/09/2026 |
21090004
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER USADA NO CAMINHÃO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS COM DIFICULDADE DE AGUA POTAVEL ,POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090003
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
67.020,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DETINADOS AO SETOR DE CONTAVILIDADE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2024.07.22.1, CONT [...]
|
EMPENHADO |
429,46 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR [...]
|
PAGO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
16090004
EVILÁSIO JOSÉ DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DEDICADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
16090003
ESTEVÃO SILVA AZEVEDO CORDEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DEDICADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
14080010
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE KARLA ISABELA CANDIDO DE MELO, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
14080005
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA DE PACIENTE MELISSA DA SILVA LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 21/09/2026 |
11050011
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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