| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
30040025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.844,79 |
|
| 04/06/2025 |
30040024
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
755,37 |
|
| 04/06/2025 |
30040023
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.832,28 |
|
| 04/06/2025 |
30040021
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 04/06/2025 |
30040020
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.789,20 |
|
| 04/06/2025 |
30040019
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 04/06/2025 |
29050002
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA,NO INSTITUTO FEDERAL DE EDU [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
28040005
COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.228,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050018
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
8.098,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050018
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
8.098,00 |
|
| 04/06/2025 |
25040012
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 247, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 04/06/2025 |
23040002
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
PAGO |
795,30 |
|
| 04/06/2025 |
23040002
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
795,30 |
|
| 04/06/2025 |
22040023
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 04/06/2025 |
22040022
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
51,15 |
|
| 04/06/2025 |
22040017
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
5.510,83 |
|
| 04/06/2025 |
22040016
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.295,70 |
|
| 04/06/2025 |
21020003
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
343,02 |
|
| 04/06/2025 |
20020012
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 04/06/2025 |
19050001
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
15.299,00 |
|
| 04/06/2025 |
14040017
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
326,43 |
|
| 04/06/2025 |
14030013
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME)
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ROTINAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO CENTRO EM VÁRZEA ALEGRE, ESTAD [...]
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
10040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4808 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 04/06/2025 |
08050008
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS EQUIPAMENTOS M [...]
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 04/06/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENMTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
06050017
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO CANSELHOS EM REDE:FORTALECIMENTO E VISIBILIDA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060012
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SILVAN MOREIRA NETO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERCIAL PRESENCIAL DO BPC, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060012
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SILVAN MOREIRA NETO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERCIAL PRESENCIAL DO BPC, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060011
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ROBERTO CARLOS BERNARDO DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060011
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ROBERTO CARLOS BERNARDO DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
4.371,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
922,56 |
|
| 04/06/2025 |
04060008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS NRC-4261, [...]
|
EMPENHADO |
325,50 |
|
| 04/06/2025 |
04060007
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADA DO SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA RE [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060007
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADA DO SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA RE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060006
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADA DO SEGMENTO GESTÃO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060006
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADA DO SEGMENTO GESTÃO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
53.410,01 |
|
| 04/06/2025 |
04060004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E AFINS QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E AFINS QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060003
CICERO ARTHUR PAULINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA PEC NORDESTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LOCALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060003
CICERO ARTHUR PAULINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA PEC NORDESTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LOCALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060002
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 12 DE JUMHO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060002
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 12 DE JUMHO D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA NºOSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA NºOSJ-0760 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO [...]
|
EMPENHADO |
2.844,57 |
|
| 04/06/2025 |
03060006
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM D [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 04/06/2025 |
03030034
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
68.224,13 |
|
| 04/06/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
125,80 |
|
| 04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
1.851,08 |
|
| 04/06/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.851,08 |
|
| 04/06/2025 |
03020092
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/06/2025 |
03020077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.799,60 |
|
| 04/06/2025 |
02060007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
149,15 |
|
| 04/06/2025 |
02060007
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
149,15 |
|
| 04/06/2025 |
02060004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/06/2025 |
02060003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/06/2025 |
02050120
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
53.452,00 |
|
| 04/06/2025 |
02050120
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
53.452,00 |
|
| 04/06/2025 |
02050119
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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PAGO |
386,40 |
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