| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2026 |
01070096
GILVAN FERREIRA GONÇALVES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA-PARATLETA COM A FINALIDADE DO PARTICIPANTE EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E REGIONAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ATRAVES DA SE [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 05/08/2026 |
01070089
VICTOR PIERRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO, NO INTUITO DE ASS [...]
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PAGO |
2.990,00 |
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| 05/08/2026 |
01070089
VICTOR PIERRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO, NO INTUITO DE ASSISTIR E SUBSID [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070088
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
60.499,60 |
|
| 05/08/2026 |
01070088
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
60.499,60 |
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| 05/08/2026 |
01070087
ESCOLA DE 1º GRAU TEODORA GOMES FIUZA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDAD [...]
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PAGO |
1.980,00 |
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| 05/08/2026 |
01070087
ESCOLA DE 1º GRAU TEODORA GOMES FIUZA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
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| 05/08/2026 |
01070086
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
|
PAGO |
80.732,19 |
|
| 05/08/2026 |
01070086
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
322.928,76 |
|
| 05/08/2026 |
01070085
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNT [...]
|
PAGO |
50.462,80 |
|
| 05/08/2026 |
01070085
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
50.462,80 |
|
| 05/08/2026 |
01070075
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA BEZERRA BRITO, PARA REALIZAR T [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 05/08/2026 |
01070074
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA BEZERRA BRITO, PARA REALIZAR T [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070074
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA AURORA ALEXANDRE LIMA, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ICARO GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALI [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 05/08/2026 |
01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DAVYLLA MARIA DE SOUZA SOARES, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANDREA ROSIANE BRITO DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070072
CICERO DE SOUSA GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 05/08/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO JULIÃO DA COSTA, VIA TRA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE NUNES DE OLIVEIRA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA BEZERRA LIMA, VIA TRANSFE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JESUINO DE OLIVEIRA, VIA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ SILVA DE CASTRO, VIA TRANS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070065
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE. COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº003/2026, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA E A PREFEITURA [...]
|
PAGO |
7.214,08 |
|
| 05/08/2026 |
01070064
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.167,10 |
|
| 05/08/2026 |
01060180
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ROSIANE BRITO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA FELIX BEZERRA, PARA REALIZ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060142
Y.M.L. SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060142
Y.M.L. SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060126
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE [...]
|
PAGO |
20.228,45 |
|
| 05/08/2026 |
01060126
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE LICITATORIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
20.228,45 |
|
| 05/08/2026 |
01060124
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE LICITATORIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60.750,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060058
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE ALTO RENDIMENTO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
4.775,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060058
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE ALTO RENDIMENTO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.775,00 |
|
| 05/08/2026 |
01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELA [...]
|
PAGO |
58,06 |
|
| 05/08/2026 |
01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAM [...]
|
PAGO |
291,81 |
|
| 05/08/2026 |
01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
|
LIQUIDADO |
291,81 |
|
| 05/08/2026 |
01040164
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
|
LIQUIDADO |
58,06 |
|
| 05/08/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE GLORIA ALVES BEZERRA, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/08/2026 |
20040012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADI [...]
|
PAGO |
13.574,74 |
|
| 04/08/2026 |
20040012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALE [...]
|
LIQUIDADO |
13.574,74 |
|
| 04/08/2026 |
19060034
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
55,80 |
|
| 04/08/2026 |
19060034
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
55,80 |
|
| 04/08/2026 |
19060033
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZE [...]
|
PAGO |
153,45 |
|
| 04/08/2026 |
19060033
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
153,45 |
|
| 04/08/2026 |
19060031
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
PAGO |
1.764,00 |
|
| 04/08/2026 |
19060031
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.764,00 |
|
| 04/08/2026 |
16070010
J.P LACERDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA DESTINADA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO NOTURNO, PROMOVIDO PELA [...]
|
PAGO |
1.303,33 |
|
| 04/08/2026 |
16070010
J.P LACERDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA A SER DESTINADA NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO NOTURNO, PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,33 |
|
| 04/08/2026 |
16070009
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES A SEREM DESTINADO AOS PARTICIPANTES E À EQUIPE DE APOIO DO EVENTO RIACHO VERDE EM [...]
|
PAGO |
2.306,20 |
|
| 04/08/2026 |
16070009
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES A SEREM DESTINADO AOS PARTICIPANTES E À EQUIPE DE APOIO DO EVENTO RIACHO VERDE EM AÇÃO - ATENDIMENTO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.306,20 |
|
| 04/08/2026 |
15060013
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
8.497,00 |
|
| 04/08/2026 |
15060013
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,00 |
|
| 04/08/2026 |
09060014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
672,21 |
|
| 04/08/2026 |
09060014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
672,21 |
|
| 04/08/2026 |
07070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MU [...]
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 04/08/2026 |
07070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN SBR7J01, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 04/08/2026 |
06070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 517 DE PLACA SAU0E48, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALZIAR TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
2.092,50 |
|
