| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
8.056,19 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,81 |
|
| 22/09/2026 |
01070101
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE , PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
8.056,19 |
|
| 22/09/2026 |
01070100
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01070100
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS , PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
2.171,30 |
|
| 22/09/2026 |
01070027
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.171,30 |
|
| 22/09/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
3.299,37 |
|
| 22/09/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.299,37 |
|
| 22/09/2026 |
01060063
JOANA ALVES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RELACIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICIPIO (LUIZA LETICIA BEZERRA DE SOUSA), TAIS COMO C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060063
JOANA ALVES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE BOLSA A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RELACIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICIPIO (LUIZA LETICIA BEZERRA DE SOUSA), TAIS COMO CUSTOS DE DESLOCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060057
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERREST [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/09/2026 |
01060057
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 21/09/2026 |
24080004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS: FIAT TORO PNZ9B15, PNZ895, PON4204, POI [...]
|
PAGO |
17.687,26 |
|
| 21/09/2026 |
24080004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS: FIAT TORO PNZ9B15, PNZ895, PON4204, POI-0034, CHEVROLET SPI [...]
|
LIQUIDADO |
17.687,26 |
|
| 21/09/2026 |
24080003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA RIK-4501, VEICULO MERCEDES [...]
|
PAGO |
15.312,74 |
|
| 21/09/2026 |
24080003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA RIK-4501, VEICULO MERCEDES BENZ 517 DE PLACA S [...]
|
LIQUIDADO |
15.312,74 |
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| 21/09/2026 |
23030010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA PNJ-4022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
8.433,00 |
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| 21/09/2026 |
21090007
MARIA AURINETE DUARTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2026, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2026, EM QUIXERAMOBIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090007
MARIA AURINETE DUARTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2026, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2026, EM QUIXERAMOBIM/CE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090006
DISTRILEV COMERCIO E INUSTRIA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBBLICA DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
53.998,00 |
|
| 21/09/2026 |
21090005
DISTRILEV COMERCIO E INUSTRIA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ESCOLAS, CRECHES, ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
431,00 |
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| 21/09/2026 |
21090004
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER USADA NO CAMINHÃO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS COM DIFICULDADE DE AGUA POTAVEL ,POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
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| 21/09/2026 |
21090003
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
67.020,00 |
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| 21/09/2026 |
21090002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DETINADOS AO SETOR DE CONTAVILIDADE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2024.07.22.1, CONT [...]
|
EMPENHADO |
429,46 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR [...]
|
PAGO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
21090001
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL A SER DESTINADA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
421,12 |
|
| 21/09/2026 |
16090004
EVILÁSIO JOSÉ DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DEDICADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
16090003
ESTEVÃO SILVA AZEVEDO CORDEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DEDICADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
14080010
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE KARLA ISABELA CANDIDO DE MELO, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
14080005
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA DE PACIENTE MELISSA DA SILVA LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
11050011
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2026 |
11050011
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/09/2026 |
10080046
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRESENTE PROCESSO SELETIVO TEM COMO FINALIDADE DO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS CONSTITUI AÇÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
34.850,00 |
|
| 21/09/2026 |
10080046
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O PRESENTE PROCESSO SELETIVO TEM COMO FINALIDADE DO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS CONSTITUI AÇÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO FORTALECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
34.850,00 |
|
| 21/09/2026 |
10080030
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DEMANDAS JUDICIAL ) ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A [...]
|
PAGO |
17.333,59 |
|
| 21/09/2026 |
10070012
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.594,50 |
|
| 21/09/2026 |
03080228
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MAYARA FRUTUOSO DE MOURA, PARA REAL [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080228
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DAVILLA MARIA DE SOUSA SOARES, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080228
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUCERLANIO ALVES PINHEIRO, PARA REAL [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080228
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACENO ALVES SIEBRA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080227
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO PARA REAL [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080227
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080227
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE KARLA ISABELA CANDIDO DE MELO, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080227
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA AURORA ALEXANDRE LIMA, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080226
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080226
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080226
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BENJAMIM DMONICK BRITO DE LIMA, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080226
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA MELISSA DA SILVA, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080226
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ARTHUR MIGUEL CARDOSO DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080223
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE GLORIA ALVES BEZERRA, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080223
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE OTAVIO EMANUEL ARAUJO MACEDO, P [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080142
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TERMO ADITIVO JUNTO A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE/CE-CDL,COM O INTUITO DE INCLUIR NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CR [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 21/09/2026 |
03080142
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TERMO ADITIVO JUNTO A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE/CE-CDL,COM O INTUITO DE INCLUIR NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CREDITO,MANTIDO NO SPC [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 21/09/2026 |
01070171
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
PAGO |
25.714,00 |
|
| 21/09/2026 |
01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DIEGO TEIXEIRA DE CARVALHO, PARA REA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO, O MESM [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/09/2026 |
01070109
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA MELISSA DA SILVA LIMA, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
