| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA BUSCAR ADOLESCENTE QUE ESTAVA INTERNADO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE A PORTARIA DE Nº08050002
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO,REFERENTE A PORTARIA DE Nº06050002
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR NILO DEIVESON COSTA BEZERRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC-LOAS,REFERENTE A PORTARIA DE Nº13050003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR LUIDY FERNANDO INACIO VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO BPC-LOAS,REFERENTE A PORTARIA DE Nº180500 [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ANA GABRIELA BEZERRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL DO BPC-LOAS,REFERENTE A PORTARIA DE Nº29050002
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RITA MARIA DINIZ, PARA REALIZAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE SINVAL DA COSTA SILVA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ALENCAR DO NASCIMENTO, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE REJANE MACEDO MAIA, PARA REALIZ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RITA MARIA DINIZ, PARA REALIZAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060014
MARIA ROSANIA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060014
MARIA ROSANIA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060012
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RNCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060012
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RNCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060011
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
4.024,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060010
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.028,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060009
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.035,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060008
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS/PSB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.018,05 |
|
| 22/06/2026 |
22060007
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
4.313,20 |
|
| 22/06/2026 |
22060006
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇAO DE 600 METROS DE CABO DE AÇO GALVANIZADO 6X7, DIAMETRO DE 3/32 (2,40MM), A SEREM DESTINADOS A INSTALAÇAO E SUSTENTAÇAO DA DECORAÇAO AEREA DO XXII FESTIVO VARZEA ALEGRE-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060005
CONECTAUTIMO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE STAND A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO AZUL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO NORTE E NORDESTE - CONECT, QUE OCORRERA NA [...]
|
EMPENHADO |
12.810,58 |
|
| 22/06/2026 |
22060004
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DOS JOGADORES DE BEACH TENNIS, IDA A CIDADE DE JAGUARIBE/CE, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, NO DIA 27 [...]
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 22/06/2026 |
22060004
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DOS JOGADORES DE BEACH TENNIS, IDA A CIDADE DE JAGUARIBE/CE, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, NO DIA 27 [...]
|
EMPENHADO |
61,90 |
|
| 22/06/2026 |
22060003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 22/06/2026 |
19060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050007
ANTONIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES BEZERRA, Nº 145, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPO [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050007
ANTONIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES BEZERRA, Nº 145, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050006
DEMILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA NELI CARDOSO, Nº 32, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050006
DEMILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA NELI CARDOSO, Nº 32, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
06040037
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
06040037
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050247
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE APOI [...]
|
LIQUIDADO |
19.695,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050246
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE APO [...]
|
LIQUIDADO |
86.355,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050046
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
02010069
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
6.867,73 |
|
| 19/06/2026 |
26050006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA ENTREGA SIMBOLICA DE FARDAMENTOS E KITS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PREFESSOR [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
26050006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EVENTO A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA ENTREGA SIMBOLICA DE FARDAMENTOS E KITS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PREFESSORES DA REDE PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050011
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VEÍCULOS PERTENCENTES AS PLACAS NRC-4261,NV [...]
|
PAGO |
4.042,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050011
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA, A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VEÍCULOS PERTENCENTES AS PLACAS NRC-4261,NVC2C92 [...]
|
LIQUIDADO |
4.042,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050010
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE EQ [...]
|
PAGO |
16.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050010
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECARGA [...]
|
LIQUIDADO |
16.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
20020006
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PROJETOS PROMOVIDOS PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO, POR MEIO DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
20020006
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PROJETOS PROMOVIDOS PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ANTONIO NETO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROM [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ANTONIO NETO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROM [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060007
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO, SHOW ARTÍSTICO/CULTURAL DO ARTISTA CANINANA E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO 43º FORRÓ DE SÃO PEDRO NO CSU, A OCORRERA NO DIA 28 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATORIA 1000 HORAS, DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XCMG-BRASIL INDUSTRIA LTDA, MODELO XC870BR, RECEBIDA DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERITÊNDENCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.257,06 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATORIA 1000 HORAS, DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XCMG-BRASIL INDUSTRIA LTDA, MODELO XC870BR, RECEBIDA DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERIT [...]
|
EMPENHADO |
5.944,44 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGU [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 19/06/2026 |
19060004
ANTONIO FERREIRA NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGU [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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