| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/09/2026 |
28090003
CRECHE CASA DA CRIANÇA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 28/09/2026 |
28090002
CRECHE ANTONIO PEDRO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 28/09/2026 |
28090002
CRECHE ANTONIO PEDRO DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 28/09/2026 |
28090001
CENTRO EDUCAÇAO INFA LUIZA ALVES FERREIRA GRIGORIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 28/09/2026 |
28090001
CENTRO EDUCAÇAO INFA LUIZA ALVES FERREIRA GRIGORIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE SUBVENÇOES FINANCEIROS AO BENEFICIARIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PMDDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E MELHO [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 28/09/2026 |
24080007
MARIA LUCIA DE SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DE IGUATU, DE QUA [...]
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PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
20080012
MARIANA DE MORAIS ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO CONCECT COM FOCO NA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QU [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/09/2026 |
20080011
RAIMUNDO ITALO SILVA DE SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO CONCECT COM FOCO NA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QU [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/09/2026 |
14090004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº2026.01.11.09, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, O SISAR-BSA SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA AMPLIAÇÃO D [...]
|
PAGO |
66.876,46 |
|
| 28/09/2026 |
14090004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº2026.01.11.09, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, O SISAR-BSA SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI [...]
|
LIQUIDADO |
66.876,46 |
|
| 28/09/2026 |
10080012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
3.931,63 |
|
| 28/09/2026 |
10080012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.931,63 |
|
| 28/09/2026 |
07080003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZ [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 28/09/2026 |
07080003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 28/09/2026 |
07080002
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA AL [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 28/09/2026 |
07080002
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080225
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TERRITORIAL DE INTEGRAÇÃO ENTRE SUAS, SUS E SISAN, Q [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080224
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TERRITORIAL DE INTEGRAÇÃO ENTRE SUAS, SUS E SISAN, Q [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080223
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOANA ANGELICA SOUSA CHAGAS, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080222
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PAULO DE CALDAS OLIVEIRA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080222
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA TALITA DE OLIVEIRA BEZERR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080222
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIA JAQUELINE RODRIGUES DA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
03080150
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNASA [...]
|
LIQUIDADO |
52.977,56 |
|
| 28/09/2026 |
03080124
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO DO CONTRATO DE Nº0618671-14, QUE ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE VÁR [...]
|
LIQUIDADO |
127.869,64 |
|
| 28/09/2026 |
01090041
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE [...]
|
PAGO |
8.658,91 |
|
| 28/09/2026 |
01090041
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.658,91 |
|
| 28/09/2026 |
01090040
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
21.699,59 |
|
| 28/09/2026 |
01070189
LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PR [...]
|
PAGO |
237.956,81 |
|
| 28/09/2026 |
01070189
LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
237.956,81 |
|
| 28/09/2026 |
01070076
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIO LEANDRO DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01070076
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LEONILA JORGE, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO JEFERSON BEZERRA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CATARINA NORMA BEZERRA DE QUEIR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE SEBASTIANA RILGENIA MARINHEIRO, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE KAUANE OLIVEIRA COSTA, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RICARDO DE ARAUJO DE BRITO, PAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ARTHR JONNY FERREIRA, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/09/2026 |
01060053
FRANCISCO FLAVIO CARDOSO DE MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDA [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 28/09/2026 |
01060052
RONE DE LIMA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDA [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 28/09/2026 |
01060051
MARIA IRENIUVA LEANDRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE AC [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 28/09/2026 |
01060050
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDA [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2026 |
25090002
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
11.224,00 |
|
| 25/09/2026 |
25090001
DISTRILEV COMERCIO E INUSTRIA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ESCOLAS, CRECHES, ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
7.790,08 |
|
| 25/09/2026 |
22090002
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS,EX CONSELHEIROS TUTELARES [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/09/2026 |
22090001
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS,EX CONSELHEIROS TUTELARES E [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/09/2026 |
22070003
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇPOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABA [...]
|
PAGO |
5.536,66 |
|
| 25/09/2026 |
22070003
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇPOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.536,66 |
|
| 25/09/2026 |
20070011
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURA [...]
|
PAGO |
2.819,60 |
|
| 25/09/2026 |
20070011
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.819,60 |
|
| 25/09/2026 |
18080031
ANTONIA ALVES SOBRINHA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA PROTEGIDA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/09/2026 |
17080030
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS, A SEREM DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2026, NO PARQUE SAO RAI [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 25/09/2026 |
17080030
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS, A SEREM DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2026, NO PARQUE SAO RAIMUNDO NONATO, QUE AC [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 25/09/2026 |
15090015
MARIA LARISSA MENEZES COSTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEÃO DA 3º COLOCADA NO FUTEBOL 2026, NA MODALIDADE DE MUSA, CONFORME O ARTIGO 31 DO REGULAMENTO DO CERTAME, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/09/2026 |
15090014
LUZIA LETICIA BEZERRA DE SOUZA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEÃO DA 2º COLOCADA NO FUTEBOL 2026, NA MODALIDADE DE MUSA, CONFORME O ARTIGO 31 DO REGULAMENTO DO CERTAME, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/09/2026 |
15090013
LIVIA DA SILVIA SOARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEÃO DA 1º COLOCADA NO FUTEBOL 2026, NA MODALIDADE DE MUSA, CONFORME O ARTIGO 31 DO REGULAMENTO DO CERTAME, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/09/2026 |
10090012
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS,ALOCADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 25/09/2026 |
10090012
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS,ALOCADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 25/09/2026 |
10090011
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS,ALOCADOS NO CONSELHO TUTELAR,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
