| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
02010129
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
328.019,63 |
|
| 11/03/2025 |
02010105
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS E PREFEITURA DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO [...]
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PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010093
ROYAL SERVICE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO M [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010076
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
3.083,30 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
621,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
621,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.083,30 |
|
| 11/03/2025 |
02010049
ROYAL SERVICE LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
37,22 |
|
| 11/03/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
37,22 |
|
| 10/03/2025 |
28010003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
468,72 |
|
| 10/03/2025 |
28010002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO TOPIC DE PLACA POB-5767,PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
PAGO |
232,50 |
|
| 10/03/2025 |
27020006
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
28.288,00 |
|
| 10/03/2025 |
27020006
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
42.723,31 |
|
| 10/03/2025 |
27020003
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
236.193,00 |
|
| 10/03/2025 |
27020002
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
PAGO |
75.100,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020012
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SAMUEL GONÇALVES BEZERRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIALPARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020010
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-7B25, PERTENCENNTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFOR [...]
|
PAGO |
587,60 |
|
| 10/03/2025 |
25020010
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-7B25, PERTENCENNTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
587,60 |
|
| 10/03/2025 |
25020009
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-7B25, PERTENCENNTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.415,61 |
|
| 10/03/2025 |
25020009
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-7B25, PERTENCENNTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,61 |
|
| 10/03/2025 |
25020002
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE MOURA CARDOSO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ, NO DIA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020001
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/03/2025 |
24010007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 10/03/2025 |
24010006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
595,00 |
|
| 10/03/2025 |
23010017
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREACK E BUFFET ( ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE ( 12 SERVIDORES POR DIA) QUE ESTARÁ A SERVIÇO NOS 02 ( DOIS) DIAS DE REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/03/2025 |
23010012
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO TUTELAR, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME POR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
23010011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDIZIR TECNICOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
21020001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR COSMA TAMIRES BESERRA FERREIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
21010006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO JESUALDO AMARO BEZERRA, A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, LOCALIZADA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
21010006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO JESUALDO AMARO BEZERRA, A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, LOCALIZADA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
5.754,20 |
|
| 10/03/2025 |
20020008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.754,20 |
|
| 10/03/2025 |
20020006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 10/03/2025 |
18020017
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO OLIVEIRA A AGENCIA DO VAPT VUPT , NA CIDADE DE IGUATU-CE,C [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
17020009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTOP REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
17020008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORR-2165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VAR [...]
|
PAGO |
779,10 |
|
| 10/03/2025 |
17020005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA ORR-2165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALE [...]
|
PAGO |
1.570,80 |
|
| 10/03/2025 |
17020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA OCJ-2828, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD [...]
|
PAGO |
2.389,80 |
|
| 10/03/2025 |
17020003
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA POU-2E36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD [...]
|
PAGO |
2.352,00 |
|
| 10/03/2025 |
17020002
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA POU-2E36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA [...]
|
PAGO |
633,36 |
|
| 10/03/2025 |
17020001
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA OCJ-2828, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA [...]
|
PAGO |
3.015,12 |
|
| 10/03/2025 |
14020005
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO,CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.237,00 |
|
| 10/03/2025 |
14020004
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANDRÉ AUGUSTO DE JESUS, A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, LOCALIZADA NA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
14020003
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS MUNDO NOVO, SITIO CARAIBAS, SITIO CHICO, SITIO JUAZEIRINHO, SITIO [...]
|
PAGO |
16.350,40 |
|
| 10/03/2025 |
13020004
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MENOR: V.L.S,B D/N 11/12/2013, PARA REALIZAÇÃO DE EXAM [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
13010009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDOELISANGELA PEREIRA DA SILVA, A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI (UP-CA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
13010008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA,A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
12020003
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MENOR: V.G.A.S D/N:24/11/2011, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO C [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
11020016
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR STHEFHANY BELARMINO MARTINS, À AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE MUNCIPIO, PARA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030016
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO BAIRRO RIACHINHO NESTE MUNCIPIO, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030015
TAMIRES SILVA DE ALMEIDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030014
ELIEZER DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030013
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.299/2022, E O PROCESS [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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