lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020023 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020023
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 51.187,75
Fornecedor: INOVVE SERVIÇOS DE TREINAM. E CONSULT. EMPRES.LTDA
CNPJ do fornecedor: 32.049.941/0001-06
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 2021.06.18.1
Data da licitação: 02/08/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2021.06.18.1 E CONTRATO DE Nº2021.08.05.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/03/2024 943 2024 51.187,75
Quantidade: 1 Valor total: 51.187,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030014 2024 51.187,75
Quantidade: 1 Valor total: 51.187,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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