lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010350 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010350
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.670,00
Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MONITORES, ESTABILIZADORES, SERVIDORES, REDE DE DADOS E AFINS, INCLUINDO DESLOCAMENTO E CHAMADAS TÈCNICAS, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.2203/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 620 2024 945,00
01/04/2024 633 2024 945,00
12/04/2024 636 2024 945,00
03/05/2024 655 2024 945,00
04/06/2024 675 2024 945,00
01/07/2024 690 2024 945,00
Quantidade: 6 Valor total: 5.670,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020027 2024 945,00
02/04/2024 02040053 2024 945,00
16/04/2024 16040006 2024 945,00
07/05/2024 07050058 2024 945,00
04/06/2024 04060053 2024 945,00
02/07/2024 02070040 2024 945,00
Quantidade: 6 Valor total: 5.670,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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