EMPENHO: 02040024 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040024

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 1.230,00

Fornecedor: JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

CNPJ do fornecedor: 43.673.969/0001-36

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.27.04.2023S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº001.27.04.2023S E CONTRATO DE Nº2023.05.24.1. ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2024.04.02.0021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2024	53	2024	1.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.230,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 53

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243571	Serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras, instalação de sistema operacional e programas, configuração de	3	300,00	900,00
20243571	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser e Recarga para Impressoras Jato de Tinta	3	110,00	330,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.230,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050064	2024	1.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.230,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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