lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010017
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 5.079,66
Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2021.11.17.1 E O CONTRATO DE Nº 2022.01.03.4.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2024 1624 2024 846,61
06/03/2024 1691 2024 846,61
04/04/2024 1752 2024 846,61
17/05/2024 1818 2024 846,61
07/06/2024 1887 2024 846,61
08/07/2024 1923 2024 846,61
Quantidade: 6 Valor total: 5.079,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020063 2024 846,61
06/03/2024 06030048 2024 846,61
08/04/2024 08040068 2024 846,61
21/05/2024 21050015 2024 846,61
07/06/2024 07060031 2024 846,61
08/07/2024 08070045 2024 846,61
Quantidade: 6 Valor total: 5.079,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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