EMPENHO: 05040010 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040010

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 43.110,60

Fornecedor: A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERV. DE TRANSP. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2020.02.28.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO HEMODIÁLISE NA CIDADE DO CRAJUBAR/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 2020.02.28.1, CONTRATO DE N° 2020.04.08.4.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	291	2024	10.777,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.777,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 291

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243193	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL)	1	10.777,65	10.777,65

Quantidade 1 - Valor total: 10.777,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050057	2024	10.777,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.777,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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