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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 08020008 - DATA: 08/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08020008
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 67.996,30
Fornecedor: F. R. FERREIRA DA SILVA
CNPJ do fornecedor: 34.484.094/0001-33
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2024.01.11.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMCT
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.044 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-função: 695 - TURISMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE VÁRZEA ALEGRE 2024, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO CARNAVAL E OS TRADICIONAIS EVENTOS QUE ACONTECEM DURANTE O PERÍODO MOMONO, SENDO: ENCONTRO E ARRASTÃO DE BLOCOS (PRAÇA DA BANDEIRA) DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DESFILE DE BLOCO DA MIS E OS SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME TRADICIONALMENTE REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2024.01.11.1, CONTRATO DE Nº 2024.02.06.11 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 2024.02.08-0010.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/02/2024 94 2024 67.996,30
Quantidade: 1 Valor total: 67.996,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 19020002 2024 67.996,30
Quantidade: 1 Valor total: 67.996,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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