EMPENHO: 17040009 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040009

Data: 17/04/2024

Valor: R$ 270,00

Fornecedor: CICERO DE SOUSA GOMES

CPF do fornecedor: ***.533.483-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA A SERVIDORA MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO MA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº45/2024-SMS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/04/2024		2024	270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050090	2024	270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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