EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010007

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 1.789,20

Fornecedor: ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CNPJ do fornecedor: 11.593.212/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SER REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA GOL DE PLACA POP-1409, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº 2022.09.22.2 E A ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 2024.01.08.0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	448	2024	1.789,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.789,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 448

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024526	Mão-de-Obra/Peças Veíc. a gasolina/álcool - Saúde	1	1.789,20	1.789,20

Quantidade 1 - Valor total: 1.789,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020026	2024	1.789,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.789,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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