EMPENHO: 16020003 - DATA: 16/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16020003

Data: 16/02/2024

Valor: R$ 5.442,98

Fornecedor: EDILANIA FERREIRA DA SILVA 05335061316 - ME

CNPJ do fornecedor: 47.204.138/0001-76

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS ( ADESIVO BLACKOUT E FUMÊ) A SER DESTINADO A PROTEÇÃO SOLAR E TÉRMICA DE PORTAS E JANELAS DAS UBS ( VARJOTA, RIACHINHO, GROSSOS, IBICATU, CALABAÇA, RIACHO VERDE) E CAPS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2024.02.16.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/02/2024	4	2024	5.442,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.442,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/02/2024 - NOTA FISCAL: 4

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024800	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FUMÊ TÉRMICO	34.5	110,00	3.795,00
2024800	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT	18.25	90,30	1.647,98

Quantidade 2 - Valor total: 5.442,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020016	2024	5.442,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.442,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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